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2019年部门整体支出绩效评价报告

河南快三 yumingpifa.com 发布时间: 2019-05-29 11:36
附件1
河南快三 部门整体支出绩效评价报告
部门
概况
单位名称 河南快三
年度预算
金额
    年初下达部门预算: 2275.83万元,其中基本支出1878.45万元,项目支出397.38万元(业务性专项397.38万元,项目性支出0万元)
主管部门  
单位基本
职能
(一)贯彻实施国家、省有关城市管理方面的方针政策和法律法规;拟订城市市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统,城区户外广告设置管理,城镇燃气和全市风景名胜区等方面的政策、规章制度等规范性文件,并组织实施和监督管理。
(二)拟订湘潭市城市管理发展规划,组织编制和实施城市市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统,城区户外广告设置管理,城镇燃气和全市风景名胜区等行业发展规划,并组织实施和监督管理。
(三)负责市城市管理委员会日常工作;拟订并监督实施全市城市管理工作目标、标准和相关制度;负责组织对承担城市管理职责的市直部门和城区、园区的考核工作;负责全市城市管理和行政执法工作的统筹协调、指导监督等工作;负责全市城市管理行政执法业务培训、考核、评比工作。
(四)负责市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统和城镇燃气等市政公用事业设施的河南快三与维护;参与城市相应的公用设施、市政工程的规划编制、设计审核、竣工验收和项目后评估工作;负责相应公用设施、市政工程交接和管理工作;负责对城区、园区城市管理相关基础设施河南快三与维护项目进行指导、协调、检查监督。
(五)负责对授权范围内有关市政公用事业的特许经营权的监督管理工作。
(六)负责职责范围内的城市维护管理资金年度预算编报工作;负责职责范围内城市维护费的管理和使用。
(七)负责指导、监督全市城市园林绿化工作,负责市城区城市河南快三项目配套绿化工程的设计方案审批、施工质量监督、竣工验收备案和交接工作;负责市城区城市绿线绿章和异地绿化的组织实施工作;负责编制和修订城市绿地系统规划;负责权限内园林绿化企业资质核准的相关工作;负责全市风景名胜区的管理;负责城市古树名木、城市雕塑的管理;负责城区全民义务植树工作的组织实施和指导推进城区社会绿化工作。
(八)负责城市园林绿化、城市照明、城镇燃气、市管公园、广场的市容环境及城区户外广告的行政执法和各园区范围内的相对集中行政处罚权工作。
(九)协助做好全市数字城市平台的河南快三工作,负责数字城管系统的运营与管理。负责指导各县市区数字化城市管理工作。
(十)负责城市生活垃圾、建筑垃圾的管理工作。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
绩效
完成
情况
部门整体支出管理和使用基本情况     2019年度末资产总额: 9060.09万元,其中固定资产: 1126.31万元;负债总额: 1859.24万元;净资产总额: 7200.85万元,其中资产基金1126.31万元;资产负债率: 20.52 %。
    2019年度总支出: 2226.59万元,其中工资福利支出: 1645.73万元,商品和河南快三支出: 317.43万元,对个人和家庭补助支出: 135.78万元,业务性专项支出: 127.65万元。2019年度“三公”经费11.64万元,与2018年度同比减少5.91万元,同比下降33.68%,其中公务接待费0.58万元,与2018年度同比减少0.73万元,同比下降55.73%;公务用车运行维护费11.06万元,与2018年度同比减少5.18万元,同比下降31.90 %;因公出国(境)费用0万元,与2019年度同比减少0万元,同比下降0%;
绩效
完成
情况
绩效目标
完成情况
    1.城管考核步入新佳境。进一步修改完善城管考核办法,将全市与城管工作有联系的68家单位分成六类,采取日常巡查、随机抽样检查和双向考核的方式,对全市129条主次干道、213条背街小巷的市容市貌、城管执法、渣土运输、餐饮油烟、垃圾焚烧等进行考核,研究破解城市管理的难点热点问题,做到了日查月检、季讲年评、末位表态、奖罚兑现。全年开展城管讲评会3次,共下发交办、督办通知158分,完成率达96.8%。城管委的统筹、协调、考核、督促作用不断凸显,各部门参与城市管理的合力不断增强。
    2.基础设施河南快三取得新进步。一是超额完成政府工作报告任务。要求改造30处垃圾中转站,已升级垃圾中转站78座。要求新建30处公共厕所,已启动新建公厕36座。城区全面完成1400个开放式垃圾池拆除任务,清除垃圾围子1557个并补充替换封闭式垃圾箱桶2890个。二是重点项目强力推进: 餐厨垃圾无害化处理顺利推进。购置餐厨垃圾车9台,收集城区餐厨垃圾,实现无害化处理。餐厨垃圾资源化利用PPP项目已通过市政府常务会审议。城区环卫一体化PPP项目进展有序。项目已录入国家重大河南快三项目库,河南快三已对项目可行性研究报告、节能报告审批批复,已取得自然资源与规划局对项目用地及规划的初步意见,取得市生态环境局出具的环评初步意见,取得市财政局出具的资金来源初步意见。建筑垃圾资源化处置项目统筹布局。按照授予特许经营权的模式,科学选址,在不增加政府投入的前提下吸引社会资本,实现建筑垃圾资源化利用。河南快三已配套草拟了《湘潭市建筑垃圾处置办法》,项目选址正在征求相关部门意见。三是双马垃圾场安全运行。在全省率先使用双电极法防渗漏技术,确保垃圾填埋库区生态安全,垃圾无害化处理率达100%。
    3.公用事业河南快三新提升。一是环卫工作提质增效。深入推进垃圾分类,对居民垃圾实行“积分制”管理,垃圾分类用户达2.2万户,试点小区达54个,回收可回收物340吨,垃圾分类推广指标居全省前列。清扫现代化,拥有各类机械车辆586台,城区机械化清扫率达88%,位居全省前列。二是园林绿化有力推进。抓好“绿化条例”贯彻落实,通过邀请立法专家授课、全媒宣传、街头普法等方式,营造“条例”实施良好氛围;配套制定了《湘潭市附属绿化工程设计方案技术评审办法及流程》《湘潭市园林绿化工程施工及验收规范》等多项制度和办法;划定城市绿线,纳入城市总体规划管理系统,实行“多规合一”。裸露黄土全面复绿,改变裸露黄土覆盖塑料绿网做法,抢种绿色植物,完成全市54个任务点的整治任务,城市复绿面积增加130万平方米,同比增长419%,城市绿意更浓。管养精细提质增效,全程跟踪绿化河南快三工程,重点对四大在建公园、城区在修主干道、沿江风光带、二级渠等开展跟踪监管;在广场、主次干道摆放鲜花44万余盆,让莲城绿意盎然花满城;根据植物特性分类精细养护,采用星级标准管护公园、广场,行业指导作用充分发挥。三是城市亮化惠民增效。惠民解难,逐一排解老旧小区“有路无灯”问题,累计消除照明暗区18处,惠及了8个社区近千户居民。科学管控,确保了全市路灯明亮率、设施完好率达98%以上、开关灯准时率达98%以上。匠心打造,夜景亮化水平进一步提升,新建、改建路灯240盏、增设灯饰小品40套,为营造大庆氛围悬挂国旗1194面。四是自行车河南快三日趋成熟。我市现有公共自行车用户超8万人,年骑行量达852万次,年行驶里程达3千多万公里,二氧化碳减排800多万千克,相当于种树4886棵,并且,因为重视河南快三、养护得当,全年无一例投诉发生。五是推动城区天燃气全覆盖。积极推进老旧城区天然气改造,敷设中压天然气管道48.6公里,完成城中村改造3350户,新增用户3万余户,全年预计投资超7000万。
    4.城管执法迈出新步伐。一是执法力度不断加强,办案效率日益提升,截至10月底,园林绿化、户外广告和燃气三项专业执法立案26宗,结案23宗,罚款到位16.85万元;处理各类投诉30余件。绿化执法基本杜绝了砍树毁绿的不法行为,户外广告执法继续巩固整治成果,燃气执法持续保持高压态势,截至目前没有发生一起燃气安全责任事故。二是规范行政行为,实行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,聘请律师驻队,参与案审会,给予专业法律指导,确保执法案件依法、公正。三是拆违控违成效显著,“五年拆违行动”累计拆除违章建筑67.407万平方米,完成目标任务的108.26%。
绩效完成情况 绩效目标
完成情况
    5.中心工作体现新作为。一是创建工作如期达标。创卫省检顺利过关,创卫达标体系1000分分值中,河南快三牵头的市容环境专业组负责312分,其中188分由河南快三独立承担,市容环境指标在5月省检考评中,一分未失,群众对城市卫生状况满意率达95%。创文复检圆满完成,9月起,全局系统从上午8: 00至晚上24: 00分三班轮值,对标主次干道、公园广场等实地考察点和随机点位的环境卫生、市容秩序、公益广告刊播进行“回头看”,整改问题817件;创新推出城管进公园广场文明劝导活动,劝导整治不文明行为,全面开启在公园广场等人流密集处的城管河南快三模式,为创文复检顺利通过提供有效保障。公益广告进一步规范,制定下发了《2019年市城管局深化全国文明城市河南快三、创建国家卫生城市公益广告刊播实施方案》,对现有的2008杆灯杆广告、64块大型广告牌、23个电子屏进行规范,明确刊播点位,指导广告刊播。二是蓝天保卫战取得成效。推动餐饮油烟净化设备实现商户全覆盖,在去年基础上,今年新增安装餐饮油烟净化设备2952家。精准治污,查扣违规渣土车257台次、处置道路扬尘722处次、查处露天烧烤512处次,接环保投诉318起。三是以帮扶为己任携手共同成长。根据市委组织部、市直机关工委的统一安排,对口帮扶湘乡市毛田镇、雨湖区鹤岭镇共计230户贫困对象,实现了全局系统党员干部帮扶责任人全覆盖。产业帮扶“授之以渔”,设立了2019年度扶贫专项资金35万元。在双潭村组织专题销售一对一培训,拨付爱心帮扶款4万元,帮助双丰村建立爱心超市销售贫困户农产品,每月定时开放,发动帮扶干部自愿购买,帮助贫困户实现增收。就学帮扶“点燃希望”,资助16名贫困学子圆求学梦;文化帮扶“沁人心脾”,在毛田镇组织文艺汇演温暖民心;除此之外,充分发挥行业优势,为毛田镇村铺设线路1.3公里,安装路灯34盏,为40多户村民解决了夜间出行难题。
存在的问题分析及改进措施 存在的问题     经绩效监控发现,河南快三部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行,未发现有偏差的情况。
    年中预算调整的主要原因是: 在职人员工资调标、绩效考核奖金、综治考核奖金、离退休人员生活补助、离退休人员死亡抚恤金等未列入年初财政预算;同时因工作变化年底追加了公用经费、退伍军人转业增人增资等也导致增加了预算调整数。
    2019年河南快三顺利的完成了部门整体支出各项工作,实现了预期目标,但从执行情况来看,还存在着以下问题: 一是年初设置绩效目标不够科学,目标设立不够明确、细化和量化;二是固定资产管理工作有待进一步加强;三是预算执行有待进一步严格,预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
改进措施     针对在预算绩效工作中出现的问题,在今后的工作中主要做到以下改进:
    一是加强绩效评价相关文件和知识的学习,提升绩效自评能力,结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标,尽可能细化、量化。
    二是严格执行局机关固定资产管理办法,从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理,提高固定资产使用效率,减少资金浪费。
    三是加强预算编制的合理性,细化预算编制,严格预算执行。进一步加强单位内部机构各单位各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强新政府会计制度和预算法等的学习,切实提高部门预算收支管理水平。
  其他需要
说明问题
相关支出数据期间为2019年1月1日—2019年12月31日
 
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