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河南快三 2020年部门预算和“三公”经费预算公示

河南快三 yumingpifa.com 发布时间: 2019-02-07 15:04

目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置情况

(一)主要职责

河南快三(二)机构设置和人员情况

二、部门预算情况说明

(一)部门预算单位构成

(二)部门预算收支情况

河南快三(三)一般公共预算财政拨款预算支出

(四)其他相关事项的情况说明

1.部门预算情况

河南快三2.机关行政运行经费预算情况

3.“三公”经费预算情况

4.政府采购情况

5.国有资产占有情况

6.重点项目预算绩效情况

7.专业名词解释

河南快三8.部门预算单位更名情况

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置情况

(一)主要职责

河南快三1.贯彻实施国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定;拟订城市市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统,城区户外广告设置管理,城镇燃气和全市风景名胜区等方面的政策、规章制度等规范性文件,并组织实施和监督管理。

2.拟订湘潭市城市管理发展规划,组织编制和实施城市市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统,城区户外广告设置管理,城镇燃气和全市风景名胜区等行业发展规划,并组织实施和监督管理。

3.负责市城市管理委员会日常工作;拟订并监督实施全市城市管理工作目标、标准和相关制度;负责组织对承担城市管理职责的市直部门和城区、园区的考核工作;负责全市城市管理和行政执法工作的统筹协调、指导监督等工作;负责全市城市管理行政执法业务培训、考核、评比工作。

4.负责市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统和城镇燃气等市政公用事业设施的河南快三与维护;参与城市相应的公用设施、市政工程的规划编制、设计审核、竣工验收和项目后评估工作;负责相应公用设施、市政工程交接和管理工作;负责对城区、园区城市管理相关基础设施河南快三与维护项目进行指导、协调、检查监督。

河南快三5.负责对授权范围内有关市政公用事业的特许经营权的监督管理工作。

6.负责职责范围内的城市维护管理资金年度预算编报工作;负责职责范围内城市维护费的管理和使用。

河南快三7.施工质量监督、竣工验收备案和交接工作;负责市城区城市绿线绿章和异地绿化的组织实施工作;负责编制和修订城市绿地系统规划;负责权限内园林绿化企业资质核准的相关工作;负责全市风景名胜区的管理;负责城市古树名木、城市雕塑的管理;负责城区全民义务植树工作的组织实施和指导推进城区社会绿化工作。

8.负责城市园林绿化、城市照明、城镇燃气、市管公园、广场的市容环境及城区户外广告的行政执法和各园区范围内的相对集中行政处罚权工作。

9.协助做好全市数字城市平台的河南快三工作,负责数字城管系统的运营与管理。负责指导各县市区数字化城市管理工作。

10.负责城市生活垃圾、建筑垃圾的管理工作。

11.承办市政府交办的其它事项。

(二)机构设置和人员情况

1.机构设置

河南快三 于2019年1月29日挂牌成立,并加挂湘潭市城市管理委员会办公室的牌子,两块牌子一套人马,是湘潭市人民政府城市管理行政主管部门。

市城市管理和综合执法局下辖8个二级单位,分别是直属支队(副处级事业单位)、市风景园林中心(副处级公益一类)、市环境卫生管理处(副处级公益一类)、市灯饰管理处(正科级公益一类)、市燃气河南快三中心(正科级公益一类)、市城市管理信息监督指挥中心(正科级公益一类)、市市容管理综合协调办公室(正科级公益一类)、市煤气公司(正处级生产经营类)。

代政府行业管理1家企业,市双马垃圾渗滤液处理有限公司。

河南快三河南快三机关内设12个科室,分别是: 办公室、考核科、广告管理科、市容管理科、政策法规监督科、公用事业科、工程管理科、园林绿化科、审批河南快三科、公共自行车租赁管理办公室、计划财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理河南快三科。

2.人员情况

河南快三局机关编制68人,其中行政编制30人、行政执法专项编制33人(含行政执法专项编制后勤河南快三人员2人)、机关后勤河南快三全额拨款事业编制5人;下属直属支队行政执法专项编制32人(含行政执法专项编制后勤河南快三人员3人)。局机关在职人员68人(含派驻纪检组5人),离休人员3人,退休人员56人;直属支队在职人员26人。

二、部门预算情况

(一)部门预算单位构成

2020年部门预算编制为河南快三 部门本级。

(二)部门预算收支情况

1.预算收入: 2020年年初预算数3062.66万元,其中财政预算拨款3048.66万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款14万元。年初部门预算收入比上年增加786.83万元,增加的主要是工资、奖金、社会保障缴费及离退休人员生活补助等人员经费和局属二级单位业务项目经费收入。

河南快三2.预算支出: 2020年年初预算数3062.66万元,其中,基本支出2515.34万元,业务项目支出547.32万元。年初部门预算支出比上年增加786.83万元,其中基本支出增加636.89万元,增加的主要是工资、奖金、社会保障缴费及离退休人员生活补助等人员经费支出;业务项目支出增加149.94万元,增加的主要是局属二级单位市燃气河南快三中心和市市容管理综合协调办公室经费收入。

(三)一般公共预算财政拨款预算支出

2020年一般公共预算财政拨款预算支出3062.66万元,具体安排情况如下:

1.     基本支出:

2020年年初预算数为2515.34万元,包括: 工资福利支出1518.09万元,商品和河南快三支出186.52万元,个人和家庭补助支出810.73万元。基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员春节慰问金、独生子女费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、日常维修维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、党建经费等日常公用经费。

2.业务项目支出:

河南快三业务项目经费547.32万元: (1)城管宣传经费20万元;(2)业务培训费10万元;(3)综合协调经费5万元;(4)办公设备购置费50万元;(5)办案支出经费50万元,其中财政预算数为36万元,非税收入返还14万元;(6)意外伤害人身保险费4万元;(7)城管标识购置费25万元;(8)市容整治经费50万元;(9)项目成本支出41.2万元;(10)义务植树工作经费20万元;(11)公务交通补贴81.68万元(含局属参照公务员管理单位市市容管理综合协调办公室公务交通补助6万元);(12)纪检监督执纪问责业务经费25万元;(13)物业管理费45.26万元;(14)燃气安全宣传经费25万元;(15)燃气行业培训经费8万元;(16)燃气安全整治专项经费25万元;(17)市容综合办离退休职工河南快三管理经费52.18万元;(18) 二级单位均衡性公用经费10万元,其中市市容管理综合协调办公室参照公务员管理单位均衡性公用经费定额标准为4万元、市燃气河南快三中心和市城市管理信息监督指挥中心事业单位均衡性公用经费定额标准为3万元(根据市财政局部门预算编制要求,河南快三3个二级单位均衡性公用经费纳入业务项目经费)。

(四)其他相关事项的情况说明

1.部门预算总体情况

根据市财政局的要求,局属二级单位市城市管理信息监督指挥中心、市燃气河南快三中心、市市容管理综合协调办公室三个单位的人员经费和公用经费纳入局本级部门预算,市风景园林中心、市环境卫生管理处、市灯饰管理处三个单位部门预算只包含离退休人员的春节慰问金、独生子女奖励金、生活补助,其他经费纳入城维预算经费。2020年部门预算总收入3062.66万元,其中局机关和直属支队预算1858.28万元(在职人员94人、离休人员3人、退休人员56人);市风景园林中心退休人员春节慰问金、独生子女费、生活补助共280.56万元(退休人员278人);市环境卫生管理处退休人员春节慰问金、独生子女费、生活补助共29.79万元(退休人员30人);市灯饰管理处退休人员春节慰问金、独生子女费、生活补助共26.57万元(退休人员25人);市市容管理综合协调办公室人员经费和公用经费预算566.25万元(含离退休职工河南快三管理经费52.18万元,在职人员9人、离休人员1人、退休人员351人);市燃气河南快三中心人员经费和公用经费预算199.21万元(含燃气安全整治等专项经费58万元,在职人员10人、退休人员1人);市城市管理信息监督指挥中心人员经费和公用经费预算102万元(在职人员7人、退休人员2人)。

2.机关行政运行经费预算情况

河南快三2020年预算中一般性支出压减32.73万元,其中三公经费压减9.19万元。其中局机关和直属支队压减26.52万元、市城市管理信息监督指挥中心压减1.93万元、市燃气河南快三中心压减2.42万元、市市容管理综合协调办公室压减1.86万元。

河南快三2020年机关行政运行经费一般公共预算186.52万元,比2019年预算减少28.21万元,降低13.13%。今年河南快三严格按照《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强财政支出管理的通知》要求,执行厉行节约长效机制,压减办公费、公务车辆运行费、差旅费、培训费、办公设备购置等行政运行经费支出。

河南快三3.“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算38.69万元,其中公务接待费13.09万元,公务用车购置及运行费25.6万元(无公车购置预算),无因公出国(境)预算。

河南快三局机关和直属支队“三公”经费预算30.49万元,其中公务接待费11.29万元,公务用车购置及运行费 19.2万元(无公车购置预算,公务用车6台),无因公出国(境)预算;市城市管理信息监督指挥中心 “三公”经费预算3.7万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费3.2万元(无公车购置预算,市车改办核定公务车辆编制为1台,相比上年减少1台),无因公出国(境)预算;市燃气河南快三中心 “三公”经费预算3.92万元,其中公务接待费0.72万元,公务用车购置及运行费 3.2万元(无公车购置预算,市车改办核定公务车辆编制为1台,相比上年减少1台),无因公出国(境)预算;市市容管理综合协调办公室 “三公”经费预算0.58万元,其中公务接待费0.58万元,公务用车购置及运行费 0万元(无公车购置预算,公务用车运行费0万元),无因公出国(境)预算。

4.政府采购情况

2020年政府采购为货物及河南快三项目,包括购置电脑、打印机、空调、文件柜、沙发等办公设备和印刷、广告、宣传等河南快三项目。

5.国有资产占有情况

局机关和直属支队截至2019年12月31日,单位公务用车数量为6 台。单位无价值50万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

河南快三6.重点项目预算绩效情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年整体支出3062.66万元,全部实行整体支出绩效目标管理,预算绩效重点项目0个,涉及重点项目支出0万元。

7.专业名词解释

商品和河南快三支出: 是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修维护费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费: 纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

河南快三8.部门预算单位更名情况

根据湘潭市委、市政府《关于湘潭市市级党政机关机构设置的通知》(潭市发〔2019〕3号)要求,河南快三由原来的“湘潭市城市管理和行政执法局”已更名为“河南快三 ”。

表1: 财政拨款收支总表.xlsx

表2: 一般公共预算支出表.xlsx

表3: 一般公共预算基本支出表.xlsx

表4: 一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

表5: 政府性基金预算支出表.xlsx

表6: 部门收支总表.xlsx

表7: 部门收入总表.xlsx

表8: 部门支出总表.xlsx

 
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